Проблема - Сумма НДС в Счет-фактуре 1С отличается от Суммы НДС в документе приемки (УПД) в ЕИС
Факты:
Большинство компаний, являющихся поставщиками товаров и услуг по государственным контрактам по 44 Федеральному закону, ведут учет товаров и услуг в 1С. По стандарту в 1С используется точность 2 знака после запятой при указании цен и сумм.
УПД (документ о приемке) в ЕИС формируется по формату в соответствии с Приказом ФНС РФ от 19.12.2023 N ЕД-7-26/970@. Согласно формату, цена в УПД может быть указана с точностью до 11 знаков после запятой, всего 26 знаков. При этом все показатели стоимости товаров/услуг итоговые и по строкам, должны быть указаны с точностью 2 знака после запятой, всего 19 знаков.
Почему так происходит?
Для того, чтобы выиграть контракт, поставщикам иногда приходится снижать цену контракта. Это может быть незначительное снижение общей суммы, но по итогам заключения ЕИС в цифровом контракте пересчитывает цену за штуку и она может быть с любым количеством знаков после запятой, но не более 11.
Что делать в такой ситуации?
Варианты:
Заключить с Заказчиком Дополнительное соглашение к контракту на снижение цены на основании пункта 1.1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ
Заключить с Заказчиком Дополнительное соглашение к контракту на снижение цены на основании пункта 1.1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ
Пример:
Плюсы:
- Цены за шт. по позициям будут округлены до 2 знаков после запятой и у поставщика не будет расхождений с документами в 1С
Минусы:
- Необходимо заключить Доп. соглашение.
- Заказчику будет необходимо откорректировать сумму по каждой позиции в цифровом контракте вручную.
- Поставщик получит меньшую сумму по контракту, чем рассчитывал по итогам торгов.
Корректировать суммы в 1С по документам отгрузки, после подписания УПД с Заказчиком в ЕИС
Пример:
УПД в ЕИС:
Сумма с НДС = 6842,78 руб.
Сумма НДС = 1140,47 руб.
Реализация товаров и услуг и Счет-фактура в 1С:
Сумма с НДС = 6842,4 руб.
Сумма НДС = 1140,4 руб.
После подписания документа у ЕИС с двух сторон, поставщику необходимо изменить суммы отгрузочных документов в 1С на те, что прошли по УПД в ЕИС. Отгрузочные документы в 1С - Исходящий Счет-фактура; Реализация товаров и услуг (или иной документ, использующийся в компании для учета отгрузки товаров/услуг).
УПД в ЕИС:
Сумма с НДС = 6842,78 руб.
Сумма НДС = 1140,47 руб.
Реализация товаров и услуг и Счет-фактура в 1С:
Сумма с НДС = 6842,4 руб.
Сумма НДС = 1140,4 руб.
После подписания документа у ЕИС с двух сторон, поставщику необходимо изменить суммы отгрузочных документов в 1С на те, что прошли по УПД в ЕИС. Отгрузочные документы в 1С - Исходящий Счет-фактура; Реализация товаров и услуг (или иной документ, использующийся в компании для учета отгрузки товаров/услуг).
Плюсы:
Минусы:
- Не требуется действий со стороны Заказчика
- Не снижается цена контракта
Минусы:
- Необходимо сравнивать суммы документов в 1С с суммами УПД в ЕИС
- Необходимо менять суммы в документах 1С
Выводы
Выбирая 1 вариант решения проблемы, поставщик может столкнуться с отказом со стороны Заказчика в заключении доп. соглашения и в таком случае будет необходимо использовать 2 вариант.
Наши рекомендации
Наши эксперты считают, что для поставщиков удобнее всего выбирать для всех контрактов 2 вариант.
- Используйте интеграционные решения для 1С по отправке УПД в ЕИС.
- Сравнивайте суммы в автоматически, используя данные интеграционного решения
- Меняйте суммы документов в 1С автоматически после подписания УПД в ЕИС со стороны Заказчика.
Наш интеграционный модуль для ЕИС на базе Платформы 1С, работает на любой конфигурации.
Подключаетесь и решайте любые сложные задачи с его помощью!
Подключаетесь и решайте любые сложные задачи с его помощью!